1、4月征期抄报方法和查询清卡成功方法(1)抄报方法4月小规模纳税人季报,抄报方法和一般纳税人相同计算机连接互联网状态下登陆开票系统,系统自动进行上报汇总,进行纳税申报后需再次登录系统完成自动清卡工作
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(2)查询清卡成功方法点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”这些条件都满足的情况下说明清卡成功抄税起始日期:2017.05.01上次报税日期:2017.04.01报税资料:无
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2、增值税开票软件发票开具方法点击发票管理-发票填开-增值税专用发票/普通发票填开。一般纳税人需准确填写购方信息;小规模纳税人购买方信息中“名称”必填,税号/地址/电话/银行账号选填。
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注意:如果当地税务有相关规定请以税务机关要求为准3、开票前商品编码如何设置系统设置-商品编码-增加,将带有*号内容正确输入或选择,例如开具餐费:点击税收分类编码图标,进入编码选择界面:输入关键词进行检索,选择描述一致的项目,双击选择。
点击下图,查看具体设置方法
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点击添加商品名称时对应的税收分类编码,以下仅供参考商品名称税收分类名称税收分类编码餐费餐饮服务3070401咨询费咨询服务3040603广告费广告代理服务304030302租赁费商业营业用房经营租赁服务
30405020204住宿费住宿服务3070402KTV娱乐娱乐服务3070302停车费车辆停放服务30405020202物业管理费物业管理服务304080101电费售电11001010202水费自来水
110030101供热热水10001020202服务费其他现代服务30499打印机输出设备及装置109051103复印机办公印刷设备109062503手机维修修理修配劳务202手机移动通信手持机(手机)
109050501电脑电子计算机整机109050901工程款工程服务30501办公用品纸质文具及办公用品106010502电影票现场电影放映服务304070303014、上月已经清卡,上报汇总还会提示错误
点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”,查看上次报税日期
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请您仔细观察下上次报税日期,说明您在清卡成功后3月1日15点15分点击过办税厅抄报解决方法是携带金税盘等资料到国税大厅清卡再登录开票软件正常抄报5、税控发票开票软件V2.1.30.161225安装方法航天金税网站-下载中心-税控发票开票软件(可用于变更三证合一税号 金税盘版)V2.1.20.161225 先将金税盘插在电脑主机上再运行安装程序,安装过程中的编号都是自动识别。
注意:初次在这台电脑安装或数据库问题需要选择“完全安装”,升级开票软件版本需要选择“升级安装”。
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6、新购的发票如何读入到系统中(1)从国税大厅自助机购票的读入方法进入开票软件,点击“发票管理-发票读入”,读入成功后可以开票(2)从国税网站购票的读入方法(票e送)发票管理模块→发票领用管理→网上领票→查询→下载,见下图:。
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如果出现下图所示界面,则表明发票下载成功。
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7、开票软件中如打印明细汇总报税处理-发票资料-选择年份、月份、所属税期票种等信息后点击查询
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8、未开的发票和开错的发票如何作废?发票管理-发票管理-未开发票作废/已开发票作废
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9、红字增值税发票开具方法专票跨月的处理方法1.发票管理——信息表——红字增值税专用发票信息表填开-填写信息后打印2.进入红字增值税专用发票信息表查询导出界面选中开具的红字发票信息表点击上传3.上传成功后生成信息表编号。
4.进入专用发票填开界面点击“红字”,选择“直接开具”,将信息表编号直接输入后点“确定”,核实信息无误后方可打印注:如果购方已认证发票,需购方开具信息表并上传,销方开具红字负数票请您按照实际情况填写,避免上传错误。
普票跨月的处理方法进入发票填开-红字-按照提示输入发票号码、发票代码,核实信息无误后用正式发票打印。10、登录开票系统时提示证书接口调用失败
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您可登录航天金税网站-下载中心-下载开票软件安装程序, 进行升级安装。或联系微信客服小蜜蜂给您发送解决方法。编辑设计:北京国税来源:航天金税精品推荐
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